Abrechningsdata, der er blevet udskrevet (fakturaer), kan ikke ændres længere. Hvis en faktura er forkert, og du ønsker at annullere den, skal du bare følge disse trin:

Åbn den fejlagtige faktura i Faktura.
Klik på printikonet, og i den åbnede dialogboks skal du klikke på „Annuller faktura“.
I det sidste trin har du mulighed for at angive datoen for annulleringsdokumentet.
Standardvalget her er altid datoen for fakturaen.
Efter at have klikket på „OK“ vises en sidste sikkerhedsbekræftelse. Bekræft dette med „Ja“ for at annullere fakturaen.

Annulleringsdokumentet sendes automatisk til din klient i overensstemmelse med indstillingerne for fakturaforsendelse i kontraktadministrationen.